Samenvatting

De beïnvloedbare ruimte binnen dit programma betreft vooral:

de inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Dit is geen wettelijke taak, maar we ontvangen wel cofinanciering vanuit het Rijk. Vanuit Almere financieren we een bedrag van € 0,6 miljoen. Als de gemeente Almere besluit om te stoppen met de financiering, dan vervalt ook de cofinanciering van het Rijk van ongeveer € 1 miljoen. Er wordt dan dus in totaal € 1,6 miljoen minder uitgegeven aan Sport. Kinderen zullen minder in aanraking komen met sport;

het uitvoeren van sportbeleid, waaronder het verstrekken van subsidies aan sportverenigingen. Dit is geen wettelijk taak. (-10% = € 0,1 miljoen besparing);
het niet realiseren van een buitenzwembad omdat de bouw hiervan nog niet is gestart. Dit levert een besparing op van structureel € 1,0 miljoen;
het onderzoeken of sportlocaties gesloten kunnen worden om daarmee kosten te besparen.

beïnvloedbaarheid netto uitgaven 2029

bedragen x € 1 miljoen

100,0%

De basis hiervoor is de totaalbegroting 2026-2029. Deze is, net zoals ieder jaar, bij de Programmabegroting 2026 digitaal beschikbaar gesteld. Hierin staat per raadsprogramma à onderdeel à activiteit hoeveel geld we uitgeven en binnenkrijgen en in welke mate dit beïnvloedbaar is. Hierin kun je doorklikken tot op het laagste niveau.

Zoals uit bovenstaande grafiek valt te lezen betalen we vanaf 2029 structureel ruim € 4,3 miljoen aan sport. Bij ruim € 3 miljoen is er sprake van een grote mate van beïnvloedbaarheid.

In deze notitie zijn de keuzemogelijkheden per programmaonderdeel hieronder toegelicht. Dit doen we alleen voor die programmaonderdelen waar sprake is van structurele budgetten.

Sportbeleid

Het saldo van baten en lasten is op dit programmaonderdeel als volgt:
bedragen x € 1 miljoen

onderdeel	beïnvloedbaarheid	2026	2027	2028	2029
Buurtsportcoaches	volledig beïnvloedbaar	1,9	1,9	1,9	1,9
Sportbeleid	volledig beïnvloedbaar	1,3	1,3	1,3	1,3
Sportevenementen	volledig beïnvloedbaar	0,0	0,0	0,0	0,0
totaal		3,2	3,2	3,2	3,2

Activiteit Buurtsportcoaches – structureel € 1,9 miljoen

We gebruiken dit geld voor de uitvoering van de Brede Regeling Combinatiefuncties onder andere door de inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Buurtsportcoaches helpen mensen om meer te bewegen. De regeling voorziet naast buurtsportcoaches ook in brede kinderopbouwwerkers, combinatiefunctionarissen in het voortgezet onderwijs (VO) en cultuurcoaches, evenals in de financiering van de Almere Kenniscentrum Talent (AKT). Het doel van deze samenwerking is om kinderen eerder in beweging blijven of in aanraking te laten komen met sport. De inzet is daarnaast integraal verbonden met zorg en welzijn, onder meer via valpreventie, extra activiteiten voor senioren, Opgroeien in Kansrijke Omgeving (OKO) en samenwerking met Stedelijk Beheer op het gebied van mobiliteit. Ook dragen de middelen bij aan de coördinatie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
De BRC vormt daarmee een brede, geïntegreerde regeling die bijdraagt aan participatie, preventie en leefbaarheid in onze gemeente.
Dit betreft een cofinancieringsregeling, vanuit het Rijk wordt dit jaar € 0,9 miljoen bijgedragen. Dit zijn geen wettelijke taken, het budget is dus volledig beïnvloedbaar. Als we hier mee stoppen valt de volledige cofinanciering van het Rijk ook weg. De bezuiniging op Sport is dan feitelijk groter dan de besparing voor de algemene middelen.

Activiteit Sportbeleid – structureel € 1,3 miljoen

We gebruiken dit geld voor een deel voor het maken van beleid. De medewerkers houden zich bezig met het opstellen en uitvoering geven aan het gemeentelijke sport- en beweegbeleid, met name sportstimulering en het (AKT) en de ondersteuning van sportverenigingen en sportclubs. Op deze manier draagt sport- en beweegbeleid bij aan de gezondheid en welzijn. De personeelskosten bedragen € 0,7 miljoen. Het overige deel geven we uit aan onderzoek & advies, ook geven wij met dit bedrag subsidies aan sportaanbieders voor ondersteuning van (kleinere) sportevenementen en ondersteunen wij aangepast sporten. Dit zijn geen wettelijke taken, het budget is dus volledig beïnvloedbaar. Een besparing van bijvoorbeeld 10% levert € 0,1 miljoen op.

Sportgebouwen en -velden

Het saldo van baten en lasten is op dit programmaonderdeel als volgt:
bedragen x € 1 miljoen

onderdeel	beïnvloedbaarheid	2026	2027	2028	2029
Binnensport	1% tot 25% beïnvloedbaar	7,1	7,0	7,0	7,0
Buitensport	25% tot 50% beïnvloedbaar	3,6	3,6	4,6	4,5
totaal		10,6	10,6	11,6	11,6

Activiteit Binnensport – structureel € 7,0 miljoen

Met dit geld betalen we de kosten van onze binnensportlocaties, zoals sporthallen en zwembaden. De totale kosten zijn per jaar € 10,7 miljoen. De huur- en overige opbrengsten zijn € 3,7 miljoen. Per saldo kost dit dus € 7 miljoen.
De kosten bestaan grotendeels uit afschrijvings- en rentekosten van onze gebouwen, en andere eigenaarslasten. Ook sparen we voor het groot onderhoud aan deze gebouwen. Naast de kosten van de gebouwen (bijna € 7 miljoen) betalen we ook bijna € 3 miljoen aan personeel. Dit zijn vooral de beheerders van de verschillende binnensportlocaties Ook geven we jaarlijks nog € 1 miljoen subsidie voor de exploitatie van onze zwembaden.

We kunnen eventueel besparen door gebouwen te slopen of af te stoten, dan is er ook minder personeel nodig. We gebruiken een deel van de sportlocaties onder schooltijd echter ook voor het wettelijk verplicht bewegingsonderwijs van het basis- en voortgezet onderwijs. Of daadwerkelijk locaties gesloten kunnen worden zal onderzocht moeten worden. Als we locaties sluiten vervallen echter ook de huuropbrengsten. Omdat die meestal niet kostendekkend zijn levert dit waarschijnlijk toch een besparing op.
Besparing op de subsidie voor zwembaden is niet waarschijnlijk. Deze moeten wij binnenkort opnieuw aanbesteden, en gezien de marktomstandigheden denken we niet dat het dan goedkoper kan.

Activiteit Buitensport – structureel € 4,5 miljoen

Voor buitensport geldt grotendeels hetzelfde als voor binnensport. De totale kosten zijn per jaar € 5,3 miljoen. De huur- en overige opbrengsten zijn € 0,8 miljoen. Per saldo kost dit dus € 4,5 miljoen.
Onderdeel hiervan is het budget voor het nog te realiseren buitenzwembad. Dit budget is vanaf 2028 structureel € 1,0 miljoen. Omdat de realisatie hiervan nog niet is gestart is dit volledig beïnvloedbaar. Als we het zwembad niet realiseren levert dit structureel vanaf 2028 € 1,0 miljoen op. De voorbereidingen zijn al wel in uitvoering; er zijn diverse onderzoeken opgestart en de projectgroep is al aan het werk.