Bijlage

bedragen x € 1.000

De budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten. Deze worden gedekt uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere, waardoor dit geen financieel effect heeft.

bedragen x € 1.000

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de investeringen 2024 en nieuwe kredieten 2025.

bedragen x € 1.000

We hebben de budgetten geactualiseerd op basis van de voortgang van de projecten. Deze worden gedekt uit de reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing, per saldo heeft dit dus geen financieel effect.

bedragen x € 1.000

Sinds 2015 ontvangt Almere van het Rijk extra geld voor de groeiopgave die we hebben als nieuwe stad. Eerst kregen wij dit geld via een decentralisatie uitkering (DU) en per 2021 is dit omgezet in een specifieke uitkering (SPUK). In 2022 is deze SPUK geëvalueerd en is besloten om voor de periode 2023-2027 vast te houden aan deze uitkering. Er is toen ook afgesproken dat in 2027 opnieuw een evaluatieonderzoek zal plaatsvinden met als doel een besluit te kunnen nemen over eventuele voortzetting van de uitkering voor de periode 2028-2032. Inmiddels wordt gewerkt aan de voorbereidingen van deze evaluatie. In dat kader is afgesproken de huidige SPUK weer om te zetten in een DU zonder nadere bestedingsvoorwaarden.

In de decembercirculaire is de omzetting voor 2025 van deze SPUK in een DU opgenomen. Nu bij de meicirculaire is de omzetting voor de jaren 2026 en verder opgenomen. In totaal krijgen we per jaar een bedrag van € 10.134.000. Dit is € 128.000 meer dan we hadden begroot. Dit extra bedrag storten we in de reserve Fonds Verstedelijking Almere (FVA).

De door het kabinet Schoof afgesproken korting van 10% op de SPUKs wordt niet direct doorgevoerd op deze DU voor Almere. Hiervoor worden namelijk middelen uit de algemene uitkering gehaald. Alle gemeenten betalen hier dus aan mee.

Het jaarlijks bedrag van € 10.134.000 wordt niet geïndexeerd. In het verleden werd dit wel geïndexeerd. Dit vinden we niet eerlijk. Hierover zijn we nog in gesprek met het Rijk.

bedragen x € 1.000

De bezuiniging van € 1,1 miljoen is ingevuld door een bezuiniging op onze formatie. We hebben de gehele afdeling anders georganiseerd. Dit is een ingrijpend proces geweest wat impact heeft op de afdeling en ook heeft geleid tot verlies van medewerkers. We hebben meer focus en prioritering van werkzaamheden aangebracht. Daarmee zal deze bezuiniging ook effect hebben op de dienstverlening aan de organisatie.

bedragen x € 1.000

In de programmaboard van 26 maart 2026 is ingestemd om het budgettekort van het project Connectiviteit (onderdeel van het Cloud & Sourcing) van € 139.000 voor 2026 uit de risicoreservering te onttrekken. Dit conform het financieringsadvies in het dechargedocument.
Het afsluiten van het project verloopt langzaam en moeizaam. Veel restpunten en daarvoor is extra budget nodig.

Tevens wordt hierbij het resterend budget van het project Connectiviteit overgeheveld naar het project "Afronden Connectiviteit".

bedragen x € 1.000

Voor de opvang in gemeentelijke opvanglocaties ontvangt de gemeente een normbedrag van  

€ 44 per plek per dag. Omdat wij in verhouding veel Oekraïense vluchtelingen opvangen in relatief dure hotelaccommodaties, is het met dat normbedrag niet meer mogelijk om alle exploitatie-uitgaven te dekken. Voor 2026 verwachten wij op jaarbasis in totaal circa € 34,2 miljoen aan uitgaven voor de opvang van Oekraïners. De inkomsten (normvergoeding GOO, leefgeld, eigen bijdragen en normvergoeding uitvoeringskosten POO) worden geraamd op € 27,4 miljoen; ergo een tekort van € 6,8 miljoen.

De bekostigingsregeling voor de opvang van Oekraïners kent echter de mogelijkheid om bij een ontoereikend budget af te rekenen op basis van werkelijke kosten, zodat de gemeente geen geld hoeft bij te leggen; ergo geen financiële afwijking.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt de Bekostigingsregeling voor de opvang van Oekraïners naar alle waarschijnlijkheid medio dit jaar gaat wijzigen, waarbij gemeenten voor de uitvoeringskosten (projectorganisatie e.d.) een normbedrag ontvangen en alle direct met de opvang verband houdende kosten volledig door het Rijk worden vergoed. Wij verwachten in verband hiermee overigens geen nadeel bij de uitvoeringskosten.

bedragen x € 1.000

Vanuit de meicirculaire zijn de regionale budgetten voor de Wmo bijgesteld. We ontvangen € 1,9 miljoen voor loon en prijsbijstellingen voor beschermd wonen. Daarnaast ontvangen we voor de jaren 2026 tot en met 2028 jaarlijks € 0,5 miljoen voor de pilot dakloze EU burgers. Ten slotte zijn er een paar kleinere bijstellingen.

bedragen x € 1.000

Voor de uitvoering van de Stadspas is € 0,20 miljoen aan structureel budget beschikbaar vanuit het coalitieakkoord. Daarnaast zijn er vanuit de reserve Bestaanszekerheid extra middelen beschikbaar voor de jaren 2026 en 2027 voor invoeringskosten. Voor 2026 is € 0,35 miljoen aan extra middelen beschikbaar vanuit de reserve. Omdat de invoeringskosten voor 2026 lager zijn, is het voorstel om € 0,20 miljoen uit de reserve bestaanszekerheid pas in 2027 in te zetten.

bedragen x € 1.000

Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting heeft een administratieve herordening van budgetten plaatsgevonden. Sommige budgetten verschuiven hierdoor over de raadsprogramma’s heen. Het betreft een veelvoud aan wijzigingen met een administratieve oorzaak.