Begroting per programma
bedragen x € 1 miljoen | |||||||||||||||
realisatie | begroting | ||||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 | |
Wonen | 200,7 | 215,5 | 145,4 | 146,7 | 154,0 | 142,2 | 237,9 | 228,8 | 252,0 | 245,7 | 228,5 | 222,2 | 227,8 | 221,5 | |
Stimuleren woningbouw | 6,1 | 1,9 | 7,1 | 8,1 | 10,7 | 3,7 | 7,5 | 3,2 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | |
Wonen | 4,4 | 0,3 | 5,6 | 6,7 | 9,0 | 2,1 | 5,8 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |
Regels woonruimteverdeling | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | |
Particulier opdrachtgeverschap | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | |
Verstrekking startersleningen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
Ruimtelijke ordening | 9,8 | 2,5 | 9,5 | 4,9 | 7,4 | 2,3 | 7,4 | 2,3 | 7,4 | 2,3 | 7,4 | 2,3 | 7,4 | 2,3 | |
Apparaatskosten ruimtelijke ordening | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | |
Ruimtelijke plannen | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
Ruimtelijke kwaliteit | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
Strategie | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||
Anterieure overeenkomsten en Strategische aankopen | 5,3 | 2,5 | 4,9 | 4,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Grondexploitatie | 174,8 | 200,8 | 116,3 | 120,9 | 127,3 | 128,0 | 205,3 | 206,0 | 226,2 | 227,0 | 200,8 | 201,6 | 200,8 | 201,6 | |
Grondexploitaties | 174,8 | 144,7 | 116,3 | 126,9 | 128,5 | 128,0 | 111,4 | 206,0 | 104,0 | 227,0 | 87,5 | 201,6 | 87,5 | 201,6 | |
Mutatie boekwaarde grondexploitaties | 0,0 | 56,1 | 0,0 | -6,0 | -0,5 | 94,6 | 122,9 | 114,0 | 114,0 | ||||||
Apparaatskosten grondexploitatie | 0,0 | -0,1 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | ||||||||
Ondersteuning grondbeleid | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | |
Grondzaken | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||||
Exploitatiekosten ontwikkelgebieden | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Oosterwold | 4,2 | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 2,9 | 2,9 | 12,0 | 12,0 | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 | 10,6 | 10,6 | |
Apparaatskosten Oosterwold | 0,1 | 0,0 | |||||||||||||
Oosterwold: grondopbrengsten | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Oosterwold: kostenverhaal | 4,2 | 4,2 | 6,2 | 6,2 | 2,9 | 2,9 | 12,0 | 12,0 | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 | 10,6 | 10,6 | |
FVA vernieuwend wonen | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Experiment Vernieuwend Wonen | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
Commerciële producten | 3,9 | 5,6 | 4,2 | 5,8 | 4,3 | 5,1 | 4,3 | 5,2 | 4,3 | 5,2 | 4,3 | 5,2 | 4,3 | 5,2 | |
Commercieel en strategisch vastgoed | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Huur-, erfpacht- en landbouwexploitatie | 0,7 | 3,4 | 1,2 | 3,4 | 1,1 | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1,1 | 3,2 | |
MVA gronden rentekosten | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||||
Openbare ruimte | 139,2 | 101,1 | 143,8 | 103,7 | 159,8 | 105,4 | 155,1 | 106,3 | 154,4 | 107,3 | 153,7 | 108,4 | 153,1 | 109,5 | |
Beheer en onderhoud | 69,5 | 13,6 | 73,6 | 7,9 | 81,9 | 6,8 | 75,7 | 6,9 | 75,9 | 6,7 | 76,6 | 6,7 | 77,3 | 6,7 | |
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 11,9 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | ||||||
Dagelijks groenonderhoud | 18,4 | 2,6 | 19,7 | 0,4 | 20,7 | 0,3 | 20,3 | 0,3 | 20,3 | 0,3 | 20,3 | 0,3 | 20,3 | 0,3 | |
Dagelijks onderhoud wateren | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | |
Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | 15,7 | 2,0 | 13,8 | 1,8 | 15,8 | 1,9 | 15,5 | 2,0 | 15,7 | 2,0 | 16,3 | 2,0 | 17,0 | 2,0 | |
Overig beheer | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | |
Groot onderhoud en vervangingen | 14,6 | 6,9 | 19,6 | 3,5 | 20,7 | 3,0 | 16,2 | 3,0 | 16,0 | 2,8 | 15,9 | 2,8 | 15,9 | 2,8 | |
Gladheidsbestrijding | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
Schoon | 5,1 | 0,9 | 4,5 | 1,1 | 5,0 | 0,7 | 5,0 | 0,7 | 5,1 | 0,7 | 5,1 | 0,8 | 5,3 | 0,8 | |
Tuinvergroting | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Afval | 34,5 | 43,2 | 34,1 | 46,1 | 34,7 | 46,5 | 35,8 | 47,1 | 35,4 | 47,8 | 35,9 | 48,5 | 36,5 | 49,2 | |
Afvalinzameling en -verwerking | 27,9 | 3,4 | 29,1 | 2,8 | 29,5 | 2,6 | 30,7 | 2,6 | 30,1 | 2,6 | 30,7 | 2,7 | 31,2 | 2,7 | |
Afvalstoffenheffing | 0,2 | 39,4 | 0,1 | 43,1 | 0,2 | 43,6 | 0,2 | 44,2 | 0,2 | 44,8 | 0,2 | 45,5 | 0,2 | 46,2 | |
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
Campagne- en projectbudget | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Ondergronds afval transport | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Recyclingperrons | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
Facilitaire kosten afvalinzameling | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | |
Toezicht en handhaving afval | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Riolering | 22,5 | 23,0 | 23,6 | 25,1 | 28,9 | 27,7 | 29,4 | 28,1 | 27,9 | 28,4 | 25,8 | 28,8 | 24,0 | 29,2 | |
Beleid, strategie en samenwerking | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Dagelijks beheer | 2,0 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 2,1 | ||||||||
Onderhoud en vervanging | 16,7 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | |
Apparaatskosten riolering | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | ||||||||
Rioolheffing | 0,3 | 22,7 | 0,3 | 24,9 | 0,2 | 27,4 | 0,2 | 27,7 | 0,2 | 28,1 | 0,2 | 28,5 | 0,2 | 28,9 | |
Parkeren | 12,7 | 21,2 | 12,5 | 24,6 | 14,3 | 24,4 | 14,1 | 24,2 | 15,2 | 24,4 | 15,4 | 24,4 | 15,4 | 24,4 | |
Apparaatskosten parkeren | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||
Fietsparkeren | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
Parkeergarages | 7,5 | 8,3 | 7,5 | 9,6 | 8,7 | 10,3 | 8,6 | 10,1 | 9,7 | 10,3 | 9,8 | 10,3 | 9,8 | 10,3 | |
Straatparkeren | 1,6 | 10,1 | 1,6 | 11,9 | 1,7 | 11,8 | 1,7 | 11,8 | 1,7 | 11,8 | 1,8 | 11,8 | 1,8 | 11,8 | |
Toezicht en handhaving parkeren | 1,8 | 2,8 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | |
Veiligheid en handhaving | 44,4 | 13,2 | 48,7 | 17,7 | 48,5 | 14,2 | 45,0 | 13,1 | 44,3 | 12,8 | 44,0 | 12,8 | 44,1 | 12,8 | |
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | 10,1 | 1,2 | 11,1 | 1,2 | 11,4 | 0,7 | 9,7 | 0,5 | 9,7 | 0,5 | 9,7 | 0,5 | 9,7 | 0,5 | |
Veiligheidsbeleid | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
Aanpak straatintimidatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
Aanpak woninginbraken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Evenementenvergunningen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
Experiment gesloten coffeeshop | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
Openbare orde en veiligheid | 3,8 | 0,5 | 4,2 | 0,6 | 3,4 | 0,4 | 3,1 | 0,3 | 3,1 | 0,3 | 3,1 | 0,3 | 3,1 | 0,3 | |
Stads- en cameratoezicht | 5,3 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 5,6 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 5,6 | 0,1 | 5,6 | 0,1 | 5,6 | 0,1 | |
Veiligheid algemeen | 3,1 | 0,4 | 4,7 | 1,4 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
Apparaatskosten veiligheid algemeen | 3,1 | 0,4 | 4,7 | 1,4 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 16,5 | 0,8 | 17,1 | 1,5 | 17,2 | 0,7 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | |
Brandweer | 2,5 | 0,8 | 2,4 | 1,5 | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Veiligheidsregio Flevoland | 14,0 | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||
Zorg en veiligheid | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | |
Nazorg ex-gedetineerden | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | |
Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | |
Omgevingsvergunningen | 11,0 | 9,4 | 11,5 | 11,8 | 12,3 | 11,7 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,6 | 11,3 | 11,6 | 11,3 | 11,6 | |
Omgevingswet | 7,1 | 9,2 | 8,1 | 11,6 | 8,4 | 11,4 | 8,3 | 11,4 | 8,3 | 11,4 | 8,3 | 11,4 | 8,3 | 11,4 | |
Wabo transitie | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ||||||||||||
Milieuvergunningen | 3,3 | 0,2 | 3,2 | 0,2 | 3,5 | 0,2 | 3,5 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | |
Handhaving bebouwde omgeving | 1,9 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | 2,1 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | |
Apparaatskosten handhaving bebouwde omgeving | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | |
Woningontruimingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | 26,8 | 6,3 | 25,0 | 6,8 | 24,9 | 7,2 | 23,1 | 7,1 | 22,9 | 7,0 | 21,9 | 4,5 | 21,4 | 4,5 | |
Burgerzaken | 11,5 | 6,2 | 11,8 | 6,6 | 11,8 | 7,0 | 11,3 | 7,0 | 11,1 | 7,0 | 10,1 | 4,5 | 9,5 | 4,5 | |
Burgerzaken | 10,8 | 6,2 | 10,9 | 6,6 | 10,7 | 7,0 | 10,7 | 7,0 | 10,7 | 7,0 | 8,6 | 4,5 | 8,6 | 4,5 | |
Verkiezingen | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 1,5 | 0,9 | ||||||||
Wijkontwikkeling | 2,6 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | |
Apparaatskosten wijkontwikkeling | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||||
Fonds wijkontwikkeling | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
Gebiedskantoren | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Wijkbudgetten | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
Bestuur | 6,9 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | |
Apparaatskosten college B & W | 3,9 | 3,6 | 0,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||||
Democratische vernieuwing | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Samenwerkingsverbanden | 2,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
Internationale betrekkingen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Ombudsman | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Vervoerkosten college B & W | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Digitale Stad | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Gemeenteraad en ondersteuning | 5,8 | 0,0 | 5,5 | 0,1 | 6,2 | 0,2 | 6,0 | 0,1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | |
Accountantskosten | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
Apparaatskosten griffie | 1,9 | 0,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Programmabudget raad | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
Raad en fractievergoedingen | 2,3 | 2,4 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
Vergaderkosten raad | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
Diversiteit en inclusie | 10,1 | 9,4 | 11,3 | 9,7 | 15,3 | 11,1 | 11,0 | 8,9 | 12,5 | 8,4 | 11,8 | 8,2 | 11,0 | 7,9 | |
Diversiteit en inclusie | 10,1 | 9,4 | 11,3 | 9,7 | 15,3 | 11,1 | 11,0 | 8,9 | 12,5 | 8,4 | 11,8 | 8,2 | 11,0 | 7,9 | |
Diversiteit en inclusie | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 5,1 | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||
Wet sociale werkvoorzieningen | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 9,6 | 10,2 | 9,1 | 9,6 | 8,9 | 11,2 | 8,4 | 10,4 | 8,2 | 9,7 | 7,9 | |
Economie | 11,9 | 3,9 | 12,5 | 4,4 | 23,7 | 12,8 | 17,5 | 9,2 | 15,1 | 7,5 | 10,5 | 3,4 | 7,7 | 0,6 | |
Economische ontwikkeling | 6,4 | 0,6 | 6,5 | 0,8 | 9,4 | 1,8 | 6,5 | 1,4 | 6,2 | 1,1 | 6,2 | 1,0 | 5,7 | 0,6 | |
Economische ontwikkeling | 5,2 | 0,3 | 5,2 | 0,4 | 8,1 | 1,5 | 5,2 | 1,0 | 4,9 | 0,7 | 4,9 | 0,7 | 4,4 | 0,2 | |
Toerisme en recreatie | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | ||
Strategisch evenementenbeleid | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Markten | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
Investeringen openbare ruimte | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
City marketing | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | |
Almere City Marketing | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Communicatie en marketing | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
FVA circulaire economie | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 4,8 | 4,8 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | |
Proceskosten Circulaire economie en energie | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
Duurzame energie -UDG, stad zonder gas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Circulaire economie - Competitie Upcycle City 2.0 | 0,4 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | |||||||||||
Duurzame energie - balanceren energienet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Circulaire economie - Stedelijke grondstofstromen | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
Circulaire economie - Price | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |||
Circulaire economie - Stedelijk voedselsysteem | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
Regio Deal Nieuw Land | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 7,3 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | 5,6 | 5,3 | 1,2 | 1,4 | -0,2 | 0,0 | |
Regio Deal Nieuw Land | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 7,3 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | 5,6 | 5,3 | 1,2 | 1,4 | -0,2 | ||
Onderwijs | 66,4 | 34,2 | 63,4 | 32,0 | 67,4 | 33,5 | 60,0 | 24,8 | 61,6 | 23,6 | 68,3 | 28,5 | 67,5 | 22,6 | |
Onderwijsbeleid | 27,9 | 18,9 | 28,6 | 19,8 | 32,1 | 22,7 | 27,2 | 18,1 | 27,2 | 18,1 | 27,1 | 17,9 | 27,2 | 17,9 | |
Apparaatskosten onderwijsbeleid | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||||
Hoger onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Internationaal onderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Leerlingenvervoer | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |
Leerplicht en startkwalificatie | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 3,2 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | ||||||
Volwasseneducatie | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Voortijdig schoolverlaten | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 4,8 | 4,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Vergroten ontwikkelkansen | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||
Onderwijsachterstand | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,4 | 14,4 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
Asschergelden | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||
Kinderdagopvang | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
Onderwijshuisvesting | 32,6 | 9,4 | 31,7 | 9,1 | 32,4 | 8,0 | 30,5 | 4,5 | 33,4 | 4,5 | 35,2 | 4,5 | 40,3 | 4,6 | |
Apparaatskosten onderwijshuisvesting | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | |
Basisonderwijs | 10,2 | 2,2 | 9,8 | 2,3 | 9,6 | 1,9 | 9,6 | 1,9 | 9,6 | 1,9 | 9,6 | 1,9 | 9,6 | 1,9 | |
Eerste inrichting schoolgebouwen | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | ||||||||
Gym- en sportzalen | 3,8 | 0,1 | 4,2 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | |
Kosten geplande scholenbouw | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 4,8 | 0,1 | 6,4 | 0,1 | 11,6 | 0,2 | |||
Tijdelijke schoolgebouwen | 4,4 | 1,9 | 3,9 | 1,8 | 4,3 | 1,8 | 3,9 | 1,7 | 4,4 | 1,7 | 4,4 | 1,7 | 4,4 | 1,7 | |
Voortgezet onderwijs | 6,0 | 0,2 | 6,7 | 0,2 | 6,7 | 0,2 | 6,6 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | |
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||
Onderhoud schoolbesturen | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
FVA versterken leer- en werkomgeving | 5,9 | 5,9 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
Proceskosten Leer- en werkomgeving | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
Flevo Campus | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Internationaal onderwijs | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||
MBO ICT Field Lab | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||
Kenniscampus Stadshart | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Gezondheid | 44,7 | 5,2 | 49,6 | 6,0 | 55,4 | 7,8 | 51,5 | 5,2 | 50,4 | 3,8 | 51,0 | 3,8 | 51,2 | 3,8 | |
Welzijn en gezondheid | 28,9 | 4,7 | 32,4 | 5,8 | 35,1 | 7,5 | 33,3 | 5,2 | 32,1 | 3,8 | 32,7 | 3,8 | 32,8 | 3,8 | |
Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 1,7 | 3,0 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 3,7 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | |
Publieke volksgezondheid | 6,0 | 0,1 | 6,8 | 0,1 | 7,4 | 0,1 | 7,6 | 0,1 | 7,6 | 0,1 | 7,7 | 0,1 | 7,7 | 0,1 | |
Welzijn | 18,8 | 0,9 | 20,0 | 0,7 | 20,4 | 0,6 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | |||||
Laagdrempelige ondersteuning | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||||
Preventieve volksgezondheid | 1,1 | 0,6 | 2,2 | 1,8 | 3,3 | 3,2 | 1,4 | 1,4 | |||||||
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 15,9 | 0,6 | 17,2 | 0,2 | 20,3 | 0,2 | 18,2 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | |
Publieke jeugdgezondheidszorg | 6,7 | 0,4 | 7,5 | 10,1 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | |||||||
Jeugdwelzijn en -preventie | 9,0 | 0,2 | 9,7 | 0,2 | 10,3 | 0,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |||||
Apparaatskosten jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sociale voorzieningen en zorg | 338,1 | 243,4 | 363,4 | 263,2 | 374,6 | 259,7 | 361,5 | 257,8 | 337,3 | 237,0 | 297,6 | 204,9 | 296,1 | 202,6 | |
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | 90,5 | 44,3 | 93,9 | 45,0 | 92,5 | 40,4 | 93,7 | 41,2 | 95,0 | 43,3 | 53,4 | 9,3 | 54,2 | 9,4 | |
Apparaatskosten maatschappelijke opvang en ondersteuning | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
Wmo ondersteuning | 32,9 | 2,0 | 32,1 | 1,8 | 34,1 | 2,3 | 34,7 | 2,5 | 35,5 | 4,6 | 27,7 | 4,7 | 27,9 | 4,8 | |
Wmo hulpmiddelen | 10,0 | 0,4 | 9,9 | 0,4 | 10,7 | 0,4 | 10,8 | 0,4 | 11,1 | 0,4 | 11,5 | 0,4 | 11,8 | 0,4 | |
Algemene Wmo taken | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||||
Lokaal maatschappelijke opvang | 5,4 | 0,2 | 5,8 | 4,9 | 5,7 | 3,5 | 5,7 | 3,5 | 5,7 | 3,5 | 5,7 | 3,5 | 5,7 | 3,5 | |
Wijkteams | 2,4 | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | ||||||||
Hulp aan Oekraïners | 35,4 | 41,7 | 37,4 | 37,9 | 34,2 | 34,2 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Regionale Wmo | 74,5 | 78,1 | 80,4 | 79,9 | 75,3 | 74,7 | 75,0 | 74,4 | 74,9 | 74,4 | 74,0 | 73,9 | 74,0 | 73,9 | |
Beschermd wonen | 31,0 | 50,8 | 35,4 | 53,5 | 36,1 | 55,7 | 36,9 | 55,8 | 37,8 | 55,8 | 37,8 | 55,8 | 37,8 | 55,8 | |
Maatschappelijke opvang | 17,5 | 9,9 | 20,4 | 9,9 | 16,9 | 9,9 | 16,3 | 9,9 | 16,3 | 9,9 | 16,3 | 9,9 | 16,3 | 9,9 | |
Vrouwenopvang | 16,0 | 8,6 | 15,8 | 8,6 | 11,9 | 6,3 | 11,9 | 6,3 | 11,9 | 6,3 | 11,9 | 6,3 | 11,9 | 6,3 | |
Regionaal transformatiefonds | 0,4 | 0,2 | |||||||||||||
Reserve regionale Wmo | 9,5 | 8,8 | 8,6 | 7,9 | 10,4 | 2,8 | 9,9 | 2,4 | 8,9 | 2,4 | 8,0 | 1,9 | 8,0 | 1,9 | |
Minimabeleid | 25,7 | 11,0 | 36,7 | 21,5 | 45,2 | 28,2 | 39,4 | 25,1 | 14,0 | 1,7 | 13,8 | 1,4 | 13,9 | 1,4 | |
Schuldhulpverlening | 17,7 | 9,0 | 28,7 | 19,8 | 36,3 | 26,2 | 30,7 | 23,2 | 5,8 | 0,1 | 5,7 | 5,7 | |||
Kwijtschelding belastingen | 2,7 | 0,5 | 2,5 | 0,1 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | ||||||
Apparaatskosten minimabeleid | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
Bestedingsplan armoede | 2,6 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | |
Collectieve ziektekostenverzekering | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | |||||
Staatsbegrafenis | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Woonlastenfonds | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||
Inkomensondersteuning | 118,9 | 102,9 | 126,9 | 106,9 | 129,2 | 105,7 | 126,4 | 106,7 | 127,9 | 108,9 | 130,2 | 111,3 | 130,2 | 111,3 | |
Apparaatskosten inkomensondersteuning | 11,1 | 0,3 | 10,8 | 0,1 | 11,0 | 0,1 | 10,8 | 0,1 | 10,5 | 0,1 | 10,5 | 0,1 | 10,5 | 0,1 | |
Besluit bijstand zelfstandigen | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Individuele inkomenstoeslag | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
Bijstandverlening | 98,5 | 100,0 | 106,6 | 105,5 | 108,7 | 105,0 | 106,5 | 106,3 | 108,3 | 108,5 | 110,7 | 110,9 | 110,7 | 110,9 | |
Inkomensondersteuning algemeen | 1,4 | 1,8 | 0,0 | ||||||||||||
Bijzondere bijstand | 6,6 | 0,3 | 7,8 | 1,0 | 7,6 | 0,5 | 7,3 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | |
Re-integratie | 18,4 | 5,2 | 13,6 | 5,3 | 19,6 | 5,6 | 15,6 | 5,0 | 15,9 | 5,1 | 15,1 | 4,2 | 15,5 | 4,4 | |
Apparaatskosten re-integratie | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||||||
Jongeren aan het werk | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
Mensen met een arbeidsbeperking | 2,0 | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 2,6 | 3,4 | 2,5 | 3,8 | 2,9 | 4,0 | 3,1 | |
Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 3,4 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
Re-integratie regionaal | 3,8 | 1,7 | 1,6 | 3,3 | 6,1 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | |
Ondersteuningskosten | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | |||
Sociaal domein algemeen | 4,9 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 6,0 | 0,9 | 5,1 | 0,7 | 4,9 | 0,7 | 6,8 | 2,7 | 4,1 | 0,0 | |
Sociaal domein algemeen | 4,8 | 5,6 | 0,0 | 5,9 | 0,9 | 5,0 | 0,7 | 4,8 | 0,7 | 6,7 | 2,7 | 4,0 | |||
Adviesraad sociaal domein | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
Asiel en inburgering | 5,2 | 2,0 | 6,4 | 4,7 | 6,8 | 4,2 | 6,3 | 4,5 | 4,6 | 2,9 | 4,3 | 2,1 | 4,3 | 2,1 | |
Apparaatskosten inburgering | 2,2 | 0,0 | 2,9 | 0,5 | 3,2 | 0,2 | 2,9 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
Trajecten inburgering | 2,9 | 1,9 | 3,5 | 4,3 | 3,6 | 4,0 | 3,4 | 4,3 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | |
Jeugdhulp | 131,6 | 4,8 | 148,3 | 4,0 | 153,5 | 6,0 | 148,4 | 2,0 | 148,2 | 2,0 | 150,2 | 2,0 | 152,4 | 2,0 | |
Jeugdhulp en jeugdbescherming | 131,6 | 4,8 | 148,3 | 4,0 | 153,5 | 6,0 | 148,4 | 2,0 | 148,2 | 2,0 | 150,2 | 2,0 | 152,4 | 2,0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 59,1 | 59,7 | 0,1 | 64,5 | 63,6 | 61,9 | 63,9 | 66,1 | |||||||
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 6,3 | 0,0 | 8,3 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||
Jeugdhulp met verblijf | 38,3 | 45,7 | 49,2 | 48,9 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | ||||||||
Top specialistische jeugdhulp | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
Jeugdbescherming en reclassering | 9,6 | 1,6 | 9,4 | 1,1 | 8,9 | 0,2 | 8,9 | 0,2 | 8,9 | 0,2 | 8,9 | 0,2 | 8,9 | 0,2 | |
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||||
Onderzoek en innovatie | 2,1 | 9,9 | 0,4 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Apparaatskosten jeugdhulp en jeugdbescherming | 4,8 | 2,7 | 4,9 | 2,3 | 3,9 | 1,8 | 3,9 | 1,8 | 3,9 | 1,8 | 3,9 | 1,8 | 3,9 | 1,8 | |
Toegang en regie | 4,1 | 4,3 | 6,4 | 2,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |||||||
Gemeentefonds jeugdhulp | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Dierenwelzijn | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
Dierenwelzijn | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
Dierenwelzijn | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||||||
Ontwikkeling van de stad | 42,4 | 38,1 | 40,8 | 35,5 | 51,4 | 44,4 | 36,4 | 27,8 | 31,6 | 27,8 | 31,9 | 28,0 | 28,9 | 25,0 | |
Opgave Almere Centrum | 3,8 | 0,4 | 3,3 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 2,1 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | |
Uitgaven Opgave Almere Centrum | 3,8 | 0,4 | 3,3 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 2,1 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | 2,1 | 0,3 | |
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 2,9 | 2,9 | 5,7 | 5,7 | 13,6 | 13,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
Programma Algemeen | 0,2 | 0,6 | 0,9 | ||||||||||||
Almere Buiten-Centrum | 0,2 | 0,4 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
Bedrijventerreinen | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | |||||||||
Binnenring Almere Haven | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 7,6 | 7,6 | |||||||||
Mobiliteit | 26,7 | 24,8 | 25,0 | 23,0 | 24,9 | 22,8 | 24,2 | 22,3 | 24,0 | 22,1 | 24,0 | 22,0 | 23,9 | 22,0 | |
Openbaar busvervoer | 19,7 | 19,7 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Mobiliteit | 6,9 | 5,0 | 4,9 | 2,8 | 4,8 | 2,7 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 3,9 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | |
FVA ontwikkeling van de stad | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
Handelingsperspectief | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Verbreding A27 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
FVA versterken Hart van de Stad | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 2,2 | 2,2 | |
Almere Centrum | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | |
Station (en omgeving) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Proceskosten Hart van de Stad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |||||||
Rondje weerwater | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
FVA proceskosten | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | |
Proceskosten Almere 2.0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | |
RSV Pampus | 2,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
RSV Pampus | 2,9 | 3,9 | 0,0 | 0,9 | |||||||||||
Klimaat en milieu | 10,5 | 5,6 | 15,1 | 8,3 | 36,5 | 25,6 | 19,7 | 13,4 | 15,7 | 10,3 | 15,5 | 10,1 | 12,2 | 6,8 | |
Milieu en duurzaamheid | 9,0 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 21,7 | 10,5 | 15,9 | 9,5 | 12,3 | 6,9 | 11,8 | 6,4 | 11,8 | 6,4 | |
Energietransitie | 5,9 | 2,2 | 6,9 | 2,4 | 10,7 | 3,9 | 7,6 | 3,0 | 5,1 | 0,6 | 4,7 | 0,1 | 4,7 | 0,1 | |
Duurzaamheid | 2,4 | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | |
Leefkwaliteit | 0,8 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
FVA groene waterrijke identiteit | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 14,8 | 15,1 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | |
Proceskosten Groene en waterrijke identiteit | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Unieke landschappen: Almeerderhout | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 9,8 | 9,8 | 3,6 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | |
Unieke landschappen: Eemvallei | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
Excellent groene en gezonde leefomgeving | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Ecologische verbindingen | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | |
Sport | 20,5 | 7,6 | 19,0 | 7,0 | 21,0 | 8,2 | 18,0 | 5,2 | 19,7 | 4,8 | 19,7 | 4,8 | 19,4 | 4,4 | |
Sportbeleid | 4,5 | 1,5 | 4,7 | 1,5 | 6,3 | 3,0 | 3,6 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 3,2 | 0,0 | |
Sportbeleid | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 3,2 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | ||
Buurtsportcoaches | 2,8 | 1,0 | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||
Sportevenementen | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
Sportgebouwen en -velden | 16,0 | 6,0 | 14,3 | 5,5 | 14,2 | 4,6 | 14,4 | 4,8 | 16,2 | 4,4 | 16,1 | 4,4 | 16,1 | 4,4 | |
Buitensport | 3,3 | 0,7 | 3,3 | 0,8 | 3,2 | 0,7 | 3,3 | 0,8 | 5,4 | 0,8 | 5,3 | 0,8 | 5,3 | 0,8 | |
Binnensport | 12,7 | 5,3 | 11,0 | 4,6 | 11,0 | 3,9 | 11,1 | 4,0 | 10,8 | 3,6 | 10,8 | 3,6 | 10,8 | 3,6 | |
FVA buitenzwembad en sport | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sport en bewegen in de openbare buitenruimte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Buitenzwembad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Kunst en cultuur | 44,6 | 18,9 | 48,2 | 19,8 | 55,8 | 27,1 | 43,9 | 16,7 | 43,4 | 15,9 | 43,2 | 15,9 | 39,1 | 11,9 | |
Kunst en cultuur | 37,3 | 11,6 | 41,6 | 13,2 | 40,4 | 11,7 | 38,3 | 11,2 | 38,7 | 11,2 | 38,4 | 11,2 | 38,4 | 11,2 | |
Archeologie en monumenten | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | ||||
Kunst en cultuur algemeen | 5,8 | 0,7 | 7,5 | 0,2 | 18,3 | 0,2 | 18,0 | 0,2 | 18,1 | 0,2 | 17,8 | 0,2 | 17,8 | 0,2 | |
Cultuureducatie | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Cultuurgebouwen | 3,3 | 6,0 | 4,0 | 6,9 | 2,9 | 5,8 | 2,8 | 5,8 | 2,8 | 5,8 | 2,8 | 5,8 | 2,8 | 5,8 | |
Kunstlinie Almere Flevoland | 9,6 | 10,1 | 0,0 | ||||||||||||
Overig vastgoed | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |
Natuur en milieu educatie | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||||
Bibliotheekwerken | 11,2 | 0,4 | 12,6 | 1,6 | 12,8 | 0,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | |||||
Huisvesting bibliotheken | 2,1 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 7,3 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 15,4 | 15,4 | 5,6 | 5,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 0,7 | 0,7 | |
Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort | 4,8 | 4,7 | 1,9 | 1,9 | 7,9 | 7,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
Procesk Cultuur, toerisme en sport | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||
Kustzone Almere Poort/Duin | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 4,7 | 4,7 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | |
Museale voorziening | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
Overhead en bedrijfsvoering | 105,2 | 3,2 | 112,3 | 3,5 | 114,4 | 2,6 | 106,4 | 1,9 | 104,4 | 2,1 | 102,4 | 2,0 | 101,8 | 2,0 | |
Bedrijfsvoering | 25,9 | 0,5 | 32,5 | 1,9 | 30,7 | 1,2 | 26,2 | 1,2 | 26,2 | 1,2 | 26,3 | 1,2 | 26,4 | 1,2 | |
Financiën en Control | 11,3 | 0,1 | 13,7 | 0,1 | 14,0 | 0,1 | 11,9 | 0,1 | 11,8 | 0,1 | 11,8 | 0,1 | 11,8 | 0,1 | |
Bestuursondersteuning | 6,6 | 0,3 | 6,0 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |||||||
Communicatie en dienstverlening | 3,7 | 5,8 | 5,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||||
Doorbelasting overhead | -7,7 | -9,5 | -11,0 | -11,0 | -10,6 | -10,2 | -10,2 | ||||||||
Stadsarchief | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
Buffer bedrijfsvoering | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Directie en strategie | 2,5 | 0,1 | 4,7 | 0,4 | 5,1 | 0,2 | 5,1 | 0,2 | 5,0 | 0,2 | 5,1 | 0,2 | 5,1 | 0,2 | |
Subsidiebureau | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
Juridische zaken | 4,0 | 4,9 | 5,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
Inkoop en aanbesteding | 2,0 | 0,1 | 3,3 | 1,3 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | |
Klant contact centrum | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | ||||||||
Personeelszaken | 8,3 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | |
Apparaatskosten personeelszaken | 6,4 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||||||
Concernopleidingsbudget | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
Overige personeelszaken | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||
ICT | 37,2 | 0,0 | 37,4 | 0,4 | 41,7 | 0,2 | 38,7 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | |
Apparaatskosten ICT | 15,9 | 17,2 | 0,0 | 16,8 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |||||||
Contracten en licenties | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | ||||||||
Projecten | 9,6 | 8,6 | 0,4 | 11,1 | 0,2 | 8,8 | 6,5 | 4,5 | 3,9 | ||||||
Infrastructuur | 5,7 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | ||||||
Overhead primair proces | 20,7 | 0,4 | 20,1 | 0,3 | 19,2 | 0,3 | 19,3 | 0,3 | 19,2 | 0,3 | 19,2 | 0,3 | 19,2 | 0,3 | |
Burgerzaken, belastingen en uitkeringen | 1,9 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
Ruimtelijk domein | 12,9 | 0,4 | 11,9 | 0,3 | 12,4 | 0,3 | 12,5 | 0,3 | 12,4 | 0,3 | 12,4 | 0,3 | 12,4 | 0,3 | |
Sociaal domein | 6,0 | 6,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||
Vastgoed en facilitaire zaken | 13,1 | 1,1 | 14,2 | 1,0 | 14,8 | 0,9 | 14,4 | 0,4 | 15,1 | 0,5 | 15,0 | 0,5 | 15,0 | 0,5 | |
Ambtenarenhuisvesting | 4,6 | 0,5 | 5,1 | 0,4 | 4,8 | 0,2 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 0,2 | 5,0 | 0,2 | 5,0 | 0,2 | |
Facilitaire zaken | 5,2 | 0,4 | 5,3 | 0,4 | 6,1 | 0,3 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | |
Registratie en beheer vastgoed | 3,3 | 0,3 | 3,7 | 0,2 | 4,0 | 0,3 | 4,1 | 0,3 | 4,3 | 0,3 | 4,2 | 0,2 | 4,2 | 0,2 | |
Floriade | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Floriadepaviljoen | 0,1 | ||||||||||||||
Reserve Floriade | 1,1 | ||||||||||||||
Financiën | 139,9 | 667,2 | 77,1 | 611,4 | 28,4 | 649,0 | 51,4 | 649,4 | 68,5 | 651,3 | 87,2 | 669,4 | 107,2 | 696,3 | |
Algemene middelen | 5,8 | 543,2 | 4,8 | 588,2 | 4,4 | 597,1 | 27,0 | 623,2 | 45,1 | 630,2 | 64,7 | 646,7 | 85,0 | 676,4 | |
Algemene uitkering gemeentefonds | 475,4 | 511,4 | 0,0 | 516,3 | 22,6 | 542,7 | 40,7 | 548,7 | 60,4 | 564,3 | 80,6 | 592,9 | |||
Onroerende zaakbelasting woningen | 1,4 | 34,2 | 1,5 | 39,1 | 1,5 | 40,6 | 1,5 | 41,1 | 1,6 | 41,6 | 1,6 | 42,1 | 1,6 | 42,7 | |
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 27,4 | 0,1 | 32,0 | 33,1 | 33,6 | 34,2 | 34,7 | 35,1 | |||||||
Toeristenbelasting | 1,5 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||||
Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 1,9 | 2,3 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | ||
Dividenden en provisies | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | |
Apparaat en invordering belastingen | 3,9 | 1,7 | 2,9 | 0,3 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | |
Dubieuze debiteuren | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
Overige vergoedingen en kosten | 22,9 | 19,9 | 21,6 | 19,7 | 17,9 | 20,4 | 23,0 | 20,0 | 23,4 | 20,0 | 22,4 | 19,9 | 22,2 | 19,9 | |
Rentekosten en rentetoerekening | 2,6 | 4,0 | -2,0 | 2,9 | -0,4 | 3,1 | 4,8 | 3,1 | 5,6 | 3,2 | 4,7 | 3,1 | 4,5 | 3,1 | |
Bijdrage overheden FVA | 15,9 | 15,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | |
Vennootschapsbelasting | 4,5 | 6,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||
Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
Reserve mutaties | 111,1 | 104,1 | 50,7 | 3,4 | 6,2 | 31,4 | 1,4 | 6,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | |
Storting en vrijval reserves | 111,1 | 104,1 | 50,7 | 3,4 | 6,2 | 31,4 | 1,4 | 6,2 | 1,1 | 2,7 | |||||
totaal | 1.377,8 | 1.377,6 | 1.325,1 | 1.279,7 | 1.385,9 | 1.356,8 | 1.387,7 | 1.377,6 | 1.382,9 | 1.367,3 | 1.338,3 | 1.328,9 | 1.341,6 | 1.334,3 | |