Het komt voor dat er geld overblijft doordat projecten of activiteiten vertragen. We hanteren het uitgangspunt dat dit geld alleen kan worden doorgeschoven als:
- het gaat om incidenteel geld;
- er een concreet bestedingsplan is, bijvoorbeeld doordat al verplichtingen zijn aangegaan.
In deze groep hebben we alle wijzigingen opgenomen die aan deze uitgangspunten voldoen. Dit geld wordt dus doorgeschoven om het werk op een later moment alsnog te doen. Het budget dat we in 2026 toevoegen is geld dat in 2025 is overgebleven.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
actieve Woo | -197 | ||||
Afvalwater Oosterwold | 1.198 | 1.686 | -348 | -2.104 | |
andere fasering middelen voor Implementatie van Participatiewet in balans | -82 | ||||
digitaliseringsstrategie | -1.096 | ||||
Diversiteit & Inclusie | 49 | ||||
HAR-regeling 2025 | -490 | ||||
impulsgelden cultuur | 642 | -321 | -321 | ||
Middelen Flevoland Werkt | -1.516 | ||||
nieuw financieel systeem | -211 | ||||
nog af te handelen bezwaren - proceskosten | -99 | ||||
ontwikkeling Stadspas | -93 | ||||
POK middelen (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) | -958 | ||||
Taskforce huisvesting vergunninghouders | 1.904 | ||||
uitgaven Positief Gezond Almere (PGA) | -754 | ||||
Zorg- en Veiligheidshuis | -392 | ||||
projectvertraging via saldireserve | -2.094 | 1.365 | -669 | -2.104 |
actieve Woo
Programma invoering actieve Woo zorgt ervoor dat de gemeente zoveel mogelijk informatie online zet. Het budget wat in 2025 over is, wordt in komende periode alsnog uitgegeven.
Afvalwater Oosterwold
Via het raadsvoorstel Fasering, verrekening en dekking afvalwaterzorg Oosterwold (23225) hebt u geld beschikbaar gesteld voor de afvalwaterzorg in Oosterwold. Het blijkt nu dat de uitgaven pas later zullen plaatsvinden. In 2026 en 2027 geven we minder uit, dit schuift door naar 2028 en 2029.
andere fasering middelen voor Implementatie van Participatiewet in balans
Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. Bij de septembercirculaire is geld beschikbaar gesteld om deze wet in te voeren.
Naar aanleiding van het bestedingsplan zijn de jaarlijks beschikbaar gekomen middelen anders verdeeld over de jaren.
digitaliseringsstrategie
Bij de jaarrekening 2025 zijn enkele projecten nog niet afgerond. Daarom schuiven we de restantbudgetten van de verschillende projecten door naar 2026. We zijn bij veel projecten afhankelijk van leveranciers, inzet vanuit de organisatie en wet-regelgeving. Ook kan het zijn dat gedurende een project meer werkzaamheden in scope komen waardoor nieuwe keuzes gemaakt moeten worden. Verder zijn een aantal projecten zijn nog niet van start gegaan. Bijvoorbeeld omdat er eerst een leverancier gevonden moest worden voor een nieuwe applicatie bij Burgerzaken. De leverancier is gevonden, en dit jaar zal het project daarom doorgang vinden.
Bij deze wijziging stellen we de budgetten bij voor projecten die vallen onder de ambities:
- Slim in de Basis
- Persoonlijk en Gepersonaliseerd
- Partner in Vernieuwen
- Programma digitaliseringsstrategie
- IT4IT
Diversiteit & Inclusie
Bij de 4e kwartaalrapportage hebben we budget doorgeschoven naar 2026. Uit de jaarrekening blijkt dat we in 2025 meer hebben uitgegeven dan we toen dachten. Daarom verrekenen we dit nu met het budget voor 2026.
HAR-regeling 2025
Het financieel resultaat op de HAR-regeling in 2025 bedraagt € 490.000 positief. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten vanuit het Rijk dan vooraf geraamd. Dit overschot voegen we nu toe aan het budget 2026. De reden hiervoor is dat het Rijk de opvang van statushouders voor maximaal zes maanden vergoed. Indien een statushouder na zes maanden nog niet is uitgestroomd, komen de kosten voor rekening van de gemeente.
Dit betekent concreet dat voor de instroom in de maanden juli t/m december 2025 in 2026 nog kosten kunnen ontstaan, wanneer statushouders langer dan zes maanden in de opvang verblijven. Het huidige positieve resultaat fungeert daarmee als buffer voor deze mogelijke kosten in 2026.
impulsgelden cultuur
In de programmabegroting 2026 hebt u eenmalig € 963.000 beschikbaar gesteld voor impulsgelden cultuur. Op 10 maart 2026 hebben wij besloten om hiervan € 879.000 in te zetten om de cofinanciering van twee positief beoordeelde aanvragen van culturele instellingen in de B-lijn veilig te stellen. Het restant van € 84.000 wordt ingezet voor een instelling in de C-lijn. Het beschikbare budget zetten we daardoor pas in 2027 en 2028 in.
Middelen Flevoland Werkt
We geven € 1,5 miljoen minder uit op de regionale middelen van Flevoland werkt.
Omdat de regionale re-integratiemiddelen formeel geen onderdeel zijn van het jaarresultaat van de gemeente, wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2026. Het regionale bestuur beslist hoe dit geld wordt ingezet.
nieuw financieel systeem
De gemeente is bezig met het invoeren van een nieuwe computersysteem voor onze financiële administratie. Het is een meerjarig project. Het nieuwe systeem moet vanaf medio 2026 gaan werken. In 2025 hebben we niet al het beschikbare geld ingezet. Dit komt door vertraging bij het koppelen van software aan ons nieuwe financiële systeem. Deze kosten worden in 2026 alsnog verwacht, waardoor wij het budget doorschuiven naar 2026.
nog af te handelen bezwaren - proceskosten
We hebben vertraging bij het afhandelen van bezwaarschriften. De afhandeling loop daarom door in 2026. We schuiven het budget daarom ook door naar 2025.
ontwikkeling Stadspas
U hebt geld beschikbaar gesteld voor de invoering van de stadspas. Omdat de stadspas pas in 2026 wordt ingevoerd, schuiven we dit budget ook door naar 2026.
POK middelen (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag)
We hebben geld gekregen voor de kinderopvangtoeslag affaire. Uit de jaarrekening blijkt dat we niet alles hebben uitgegeven. We willen dit geld beschikbaar houden voor de kinderopvangtoeslag affaire en de daarmee samenhangende verbetering van de dienstverlening.
Taskforce huisvesting vergunninghouders
Bij de vierde kwartaalrapportage 2025 dachten we dat circa € 3,6 miljoen aan middelen zou overblijven. Nu de jaarrekening is opgemaakt, blijkt dat we minder geld hebben overgehouden.
uitgaven Positief Gezond Almere (PGA)
De uitgaven van het programma Positief Gezond Almere blijven achter ten opzichte van de planning. Daardoor hebben we € 0,75 miljoen minder uitgegeven aan het Integraal zorg akkoord. Voorgesteld wordt om deze middelen beschikbaar te houden voor 2026.
Zorg- en Veiligheidshuis
Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHF) is een regionaal samenwerkingsverband. De administratie van het ZVHF verloopt via Almere. Per saldo blijft er € 0,4 miljoen over in 2025, dat wordt bestemd voor 2026 en daarmee beschikbaar blijft binnen het ZVHF. Het voordeel is ontstaan doordat vanuit verschillende rijksprojecten geld is bijgedragen, waarvan de uitvoering in 2026 en verder doorloopt. Bijvoorbeeld Preventie met Gezag en het project verbeteren informatievoorziening ZVHF.
projectvertraging via saldireserve
De lagere uitgaven 2025 door projectvertraging zijn in 2025 gestort in de saldireserve. Het geld is namelijk nodig (bestemd) voor uitgaven in de jaren 2026-2029. In deze jaren wordt het geld weer uit de saldireserve gehaald. Ook zijn er nog een aantal andere verschuivingen tussen de jaren via de saldireserve verwerkt, zodat dit per saldo neutraal is en niet van invloed op het perspectief.