Financiële actualisatie begroting

Hier melden we de knelpunten die we niet aan een andere risicogroep kunnen toewijzen. 

bedragen x € 1.000

actualisatie risico's

We stellen twee keer per jaar onze risico's bij. Dat doen we bij de eerste en derde kwartaalrapportage. In deze rapportage hebben we per saldo een vrijval van € 3,8 miljoen. Ons risicoprofiel is dus afgenomen.
Dit komt doordat een aantal risico's naar beneden zijn bijgesteld. We hebben een nieuwe risico toegevoegd voor de interne organisatie jeugdhulp. We reserveren hiervoor € 0,6 miljoen. Hier staat een vrijval van het risico implementatie jeugdhulp tegenover van € 0,6 miljoen. Het risico op hogere bijstandsuitkeringen is € 1,2 miljoen afgenomen. Uit de jaarrekening 2025 blijkt namelijk een lager tekort dan verwacht. Ook is de inschatting dat uitgave voor de opvang van Oekraïners in gemeentelijke opvanglocaties niet onrechtmatig zijn. Dit risico is daarom vervallen, wat leidt tot een vrijval van € 0,8 miljoen. Inmiddels is het cultuurplan 2026-2028 vastgesteld, waardoor we ook weten welke culturele instellingen subsidie zullen ontvangen en hoeveel. We zien dat ondanks het lagere budget veel langlopende subsidierelaties kunnen worden doorgezet. Daarom is het risico op afbouwtrajecten kleiner geworden. Dat leidt tot een vrijval van € 0,5 miljoen. Tot slot zijn ook onze overige risico's € 0,9 miljoen lager. Deze, en alle andere risico's worden individueel toegelicht op de website van deze kwartaalrapportage. In de raadsbrief vertrouwelijke risico's lichten we de geheime risico's toe. Per saldo zijn deze € 1,0 miljoen lager dan de vorige bijstelling.

Als risico is frictiebudget communicatie niet meer opgenomen omdat dit jaar de bezuiniging wordt ingevuld. We zien het dan niet meer als een risico. Bij de derde kwartaalrapportage 2026 kunnen we beoordelen of er meer of minder kosten zijn gemaakt dan verwacht. In 2027 begroten we ook de stelpost onvoorzien voor € 0,52 miljoen. Dit is in 2025 niet uitgegeven, waardoor dit per saldo neutraal is.

bestrijding mediterraan draaigatje

In 2021 is de invasieve exoot mediterraan draaigatje aangetroffen. Er is sprake van economische schade door o.a. verzakkingen van straatwerk en tuinmuren en (op termijn) van een mogelijk risico voor de volksgezondheid. Bestrijding door de burger is weinig kansrijk. In de meeste gevallen vergroot dit het probleem.  

De afgelopen 4 jaar is de exoot in opdracht van de gemeente bij wijze van proef bestreden. Dit bleek succesvol. Doordat de voor de proef toegewezen financiële middelen waren uitgeput is de proef in 2025 beëindigd.

In oktober 2025 is een nieuwe kolonie geconstateerd. Naar aanleiding van de bevinden van de stadsecoloog wordt geadviseerd de nieuwe kolonie te bestrijden. De belangrijkste reden is dat, in tegenstelling tot de meeste exotische fauna, er naast bovengenoemde economische schade en mogelijk risico voor de volksgezondheid, ook sprake is van negatieve effecten op de biodiversiteit.

hogere verwerkingskosten Afvalinzameling door hogere CO2 heffing

Op basis van de afrekening van de CO2 rijksheffing 2025 verwacht HVC hogere kosten over 2025 (€ 1,6 miljoen) en 2026 (€ 5 - € 7 miljoen). Omgerekend per ton restafval gaat het in 2026 om een bedrag binnen een bandbreedte van € 2,50 – € 9,50 per ton. Naar verwachting leidt dit tot € 0,3 miljoen hogere kosten in 2026.
Het Rijk verhoogt de komende jaren de afvalstoffenbelasting en CO2 heffing op afval. Naar verwachting telt dit op tot circa € 5,5 miljoen in 2030. Dat leidt tot een verhoging van de afvalstoffenheffing met circa € 60 per huishouden in 2030.

huuropbrengst voormalig popzaal

Doordat er leegstand is bij de voormalig popzaal lopen we inkomsten mis. We zijn op zoek naar een nieuwe huurder.

laatste tranche vervangingsinvesteringen Kunstlinie

Eind 2005 is besloten om de inventaris van Kunstlinie eenmalig te financieren uit het beschikbaar gestelde krediet. Aanvullend is besloten dat de middelen voor vervanging op een later tijdstip beschikbaar zouden worden gesteld. In 2015 is de verdeling en fasering afgestemd met de Kunstlinie. De benodigde middelen zijn onderverdeeld in 4 tranches. In de Perspectiefnota 2022 heeft uw raad besloten om tranche 3 van € 137.000 beschikbaar te stellen. In 2027 is de 4e en tevens laatste tranche van € 208.000 structureel opgenomen. Volgens afspraak worden deze middelen in de Voorjaarsnota 2027 aangevraagd. Voordat het geld beschikbaar wordt gesteld levert de Kunstlinie een definitieve onderbouwing aan bij het College van B&W.

openbreken openbare ruimte centrum door waterschade

Door wateroverlast in het centrum moeten wij de openbare ruimte eerder openleggen dan we gepland hebben. Hierdoor maken wij extra kosten.

organisatie verkiezingen 2026

Door een hoog ziekteverzuim bij het team van de verkiezingen was het noodzakelijk om extra personeel in te huren en in te zetten om de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 goed te laten verlopen. De kosten bedragen € 200.000. We hadden nog geld gereserveerd in 2027 voor de organisatie van een verkiezing die niet doorging, dat laten we hier tegenover vrijvallen.

vergoeding voor single-use plastic

De vergoeding voor single-use plastic is structureel € 0,3 miljoen te hoog begroot. Het Rijk heeft de vergoeding verlaagd van € 3,49 naar € 2,78 per inwoner. Daarnaast zijn er aanvullende correcties door gewijzigde uitgangspunten en bezwaar- en beroepsprocedures.