Bezuinigingsmonitor

We gaan vanaf 2027 onze gesubsidieerde instellingen dezelfde loon- en prijscompensatie geven als wij van het Rijk ontvangen. Hierdoor krijgen deze instellingen minder geld dan voorheen Dit vinden wij een hele vervelende maatregel. Maar het is nodig omdat het Rijk ons te weinig geld geeft. Deze bezuiniging raakt vooral de sectoren welzijn en cultuur, die belangrijk zijn voor zorg en leefbaarheid. De algemene subsidieverordening (ASV) is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze kwartaalrapportage is opgenomen hoe wij de gesubsidieerde instellingen zullen compenseren voor loon- en prijsstijgingen. Dit is conform de nieuwe methodiek. Hiermee is deze bezuiniging ingevuld.

Door onder andere de oorlog in het middenoosten zien we nu al een forse stijging van de olie- en gasprijs. Als de oorlog (en onrust) aanhoud zullen al producten en diensten duurder worden (inflatie). De gesubsidieerde instellingen krijgen hiermee ook te maken en zullen dit zelf moeten oplossen. Als de lonen (CAO's) hierop ook worden bijgesteld dan is het effect voor de instellingen nog groter. De instellingen kunnen gemeenten dan vragen om extra compensatie. Hiervoor is structureel geen geld beschikbaar. De keuze die dan gemaakt moet worden is: conform beleid de bezuiniging bij de instellingen tergleggen of instellingen extra compenseren waardoor wij zelf extra moet bezuinigen.

Inmiddels is de bezuiniging op het sober borrelen ingevuld. Het budget is binnen de organisatie afgeroomd.

We hebben de bezuiniging met concrete maatregelen ingevuld. De verwerking doen we bij deze kwartaalrapportage. Het bezuinigen van € 3 miljoen op de organisatie was niet eenvoudig. De laatste jaren is er vaker bezuinigd op de organisatie. Te denken valt aan:

• de takendiscussie (€ 3,5 miljoen);
• bezuiniging op communicatie (€ 1,1 miljoen);
• bestuursondersteuning en woordvoering (€ 0,6 miljoen);
• facilitaire dienstverlening (€ 0,7 miljoen);
• sober borrelen en huisvesten partners in stadhuis (€ 0,3 miljoen);
• diverse andere maatregelen (€ 0,4 miljoen).

Alles bij elkaar hebben we, inclusief deze taakstelling, bijna € 10 miljoen bezuinigd op de organisatie. Deze bezuiniging van € 3 miljoen hebben we via twee hoofdsporen ingevuld. De eerste is het niet toekennen van autonome groei voor onze organisatie. De afgelopen jaren is onze organisatie gegroeid, door bijvoorbeeld het in dienst nemen van de BOA's. Volgens de spelregels komt er dan ook een bedrag beschikbaar voor de groei van de organisatie. Dat is vooral bedoeld voor de bedrijfsvoering, omdat die inzet gerelateerd is aan de omvang van de totale organisatie. Als die groeit, is er ook meer ondersteuning nodig vanuit de staf, bijvoorbeeld ICT, financiën, hrm en juridische zaken.  We hebben besloten om het beschikbaar bedrag van € 2 miljoen niet te verdelen, maar te gebruiken om de taakstelling in te vullen. Het niet toekennen van deze middelen is geen blanco cheque. Met dezelfde formatie moet de bedrijfsvoering een grotere organisatie bedienen, zowel in advies en (ICT-) ondersteuning. Daarnaast is er een bezuiniging ingevoerd op de inhuurkosten van alle afdelingen. We gaan ervan uit dat de inzet van eigen medewerkers goedkoper moet zijn dan inhuurpersoneel. Dit moet € 0,7 miljoen structureel opleveren. Door hier een concrete taakstelling op te leggen gaan we hier nog scherper op sturen. De rest van het bedrag is gevonden door diverse kleinere maatregelen.