Het gerealiseerde tekort in 2025 bedraagt € 46,9 miljoen. We hebben u eerder via de 3e en 4de financiële kwartaalrapportage geïnformeerd over de verwachte uitkomsten van de jaarrekening 2025. Dit blikt ook uit de bijgevoegde grafiek.

In het derde kwartaal dachten we dat we in 2025 een tekort zouden hebben van € 60,2 miljoen. In het vierde kwartaal hebben we dit door diverse meevallers bijgesteld naar een verwacht tekort van € 53,9 miljoen. Het werkelijke tekort komt uit op € 46,9 miljoen. Ten opzichte van de 4de kwartaalrapportage is het tekort dus € 7 miljoen lager. Dit verschil komt vooral door veel kleine afwijkingen, die in de programmarekening toegelicht worden. We noemen hier de grootste verschillen:

De grootste tegenvallers zitten bij de verplichte overgang van de pensioenvoorziening voor (oud) wethouders naar het ABP. Door gewijzigde regelgeving moeten we hier € 1 miljoen extra voor opzij zetten. Verder zijn er ook € 0,8 miljoen extra uitgaven voor leges en personeelskosten bij vergunning toezicht en handhaving.

De grootste meevallers betreffen een lagere afrekening voor nutskosten en ook lagere uitgaven voor het onderhoud van het riool (totaal € 4 miljoen). Op onze huisvesting is sprake van een voordeel van € 2,5 miljoen, ook dit heeft te maken met lagere nutskosten en extra inkomsten van het COA voor de opvang van asielzoekers in ons eigen vastgoed. Bij werk en inkomen zien we minder groei van het aantal bijstandsgerechtigden en meer kosten voor bijzondere bijstand. Per saldo levert dit een voordeel op van € 1,7 miljoen. Het tekort op de BUIG is kleiner geworden.  Bij de stadsreiniging is er een voordeel van € 1,2 miljoen. Dit komt door lagere personeelskosten en hogere opbrengst voor ingezameld materiaal. De kosten van de jeugdhulp zijn lager dan geraamd. Hier staan hogere personeelskosten voor jeugdhulp en Wmo tegenover.