Het meerjarenperspectief
Zoals uit onderstaande tabel blijkt is het is het financiële vertrekpunt voor de nieuwe raadsperiode ingewikkeld. Er is namelijk ieder jaar sprake van een tekort.
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
saldo begroting na het 4e kwartaal 2025 | -30,5 | -11,6 | -12,1 | -9,9 | -9,5 |
sociaal domein | -2,7 | -1,9 | -3,7 | -3,1 | -2,6 |
demografie | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,9 |
rente | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
overig | 2,9 | -1,7 | -0,6 | -0,6 | -0,5 |
saldo begroting na het eerste kwartaal 2026 | -27,3 | -14,8 | -15,6 | -12,7 | -10,7 |
Dit kwartaal zijn er met name bij het sociaal domein tegenvallers. Naast bedrijfsvoeringskosten gaat het ook om hogere uitgaven voor Veilig Thuis, lokaal maatschappelijke opvang, het afdekken van de tekorten van de Tomingroep, danwel het oprichten van een sociaal ontwikkelbedrijf.
Onder het kopje ‘demografie’ hebben we de actualisatie van de onderwijshuisvesting verwerkt en ook de raming van de autonome groei als gevolg van de groei van de stad. Dit geeft per saldo een voordeel van € 2,5 miljoen in 2030.
Geen structureel reëel evenwicht: bezuinigingen of inkomstenverhogingen zijn onvermijdelijk
Als we alle incidentele uitgaven uit het bovenstaande overzicht halen, krijgen we een beeld van ons structurele begrotingssaldo. Dat geeft het volgende beeld:
bedragen x € 1 miljoen
toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
saldo begroting na eerste kwartaal 2026 | -27,3 | -14,8 | -15,6 | -12,7 | -10,7 |
saldo incidentele baten en lasten | -29,5 | -25,0 | -10,1 | -3,2 | -3,0 |
Structureel reëel evenwicht | 2,2 | 10,2 | -5,5 | -9,5 | -7,7 |
Voor 2026 en 2027 is er een structureel reëel evenwicht. Dat is het toetsingskader voor de toezichthouder in november 2026. Dus voor volgend jaar voldoen we nog aan de eisen. Maar vanaf 2028 is er structureel een tekort. De belangrijkste oorzaak is dat we vanaf 2028 jaarlijks € 14 miljoen minder krijgen via het gemeentefonds in verband de jeugdhulp.
We zullen dus voor ongeveer € 10 miljoen moeten bezuinigen of inkomsten moeten verhogen om in de jaren 2028, 2029 en 2030 tot een structureel sluitende begroting te komen. In deze voorjaarsnota doen we geen voorstel om dit tekort op te lossen, dat zal in de komende raadsperiode moeten gebeuren.
Als bijlage bij deze voorjaarsnota bieden wij u daarom de nota ‘Beïnvloedbare ruimte’ aan
Hiermee komen we tegemoet aan een toezegging in de begroting 2026. Met deze notitie proberen wij u meer inzicht te geven in onze begroting. We geven in totaal elk jaar € 1,3 miljard uit. Maar heel veel uitgaven zijn geoormerkt, door doeluitkeringen of andere dekkingsbronnen. U heeft als raad vooral invloed op de uitgaven die we uit inkomsten uit het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting betalen. Het gaat om een bedrag van € 700 miljoen. Dit bedrag hebben we uitgesplitst naar beïnvloedbaarheid.
In de nota ‘beïnvloedbare ruimte‘ hebben we per raadsprogramma in kaart gebracht welke keuzemogelijkheden er voor u zijn. Mocht u naast een sluitende begroting de komende raadsperiode ook meer uitgaven willen doen, dan kunt u de dekking zoeken binnen deze beïnvloedbare ruimte.