Inleiding
In de eerste kwartaalrapportage 2026 hebben we de begroting van het sociaal domein integraal bijgesteld op basis van de jaarrekening 2025 en de toen bekende ontwikkelingen. Op de zorgkosten zijn op dit moment geen financiële bijstellingen. Wel is de uitname voor de Wmo Huishoudelijke Hulp uit de Voorjaarsnota van het Rijk verwerkt en is de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage Wmo opnieuw uitgesteld naar 2028.
Bij Werk en Inkomen hebben we wel te maken met een aantal ontwikkelingen waarop we de begroting bijstellen. De belangrijkste is hogere verwachte bijstandskosten in 2026. Dit komt vooral doordat we relatief minder geld ontvangen vanuit de landelijke uitkering (macrobudget). Ook verwachten we lagere kosten voor beschermingsbewind en studietoeslag jongeren. Deze financiële bijstellingen zijn in de tabel opgenomen en daaronder verder toegelicht. Verder willen we nog een aantal andere ontwikkelingen benoemen.
Het pakkettarief voor de Wmo Huishoudelijke Ondersteuning is per 1 juli 2026 aangepast.
Het college heeft de pakkettarieven op 9 juni vastgesteld. In september 2026 vindt een tweede bijstelling plaats. De tariefswijzigingen zijn afgestemd met de aanbieders. De uren per pakket gaan omlaag, omdat blijkt dat het werkelijk gebruik lager is. Daartegenover wordt het uurtarief verhoogd om het tarief kostendekkend te houden voor de aanbieders. Hieronder is de wijziging opgenomen:
bedragen x € 1
Tarief pakket HO | huidig | 1-7-2026 | 1-9-2026 |
|---|---|---|---|
Uren per jaar | 128 | 116 | 108 |
Uurtarief | 38 | 38 | 40 |
pakketprijs per maand afgerond in hele euro’s | 403 | 372 | 360 |
daling pakketprijs | -7,6% | -10,6% |
De kosten van de huishoudelijke ondersteuning zijn ruim € 20 miljoen. Met deze pakketwijziging dalen de kosten met ongeveer € 2,14 miljoen. Hiermee is de bezuinigingsopgave van € 2 miljoen ingevuld. In de derde kwartaalrapportage 2026 zal de bezuiniging niet meer terugkomen in de bezuinigingsmonitor.
Ontwikkeling van de zorgkosten over eerste kwartaal geven nu geen aanleiding tot bijstelling
Dit gaat vooral om de kosten van de Wmo en de jeugdhulp, maar bijvoorbeeld ook over de kinderopvangvergoeding voor ouder met een medische indicatie (SMIK). Over het eerste kwartaal zien we bij de Wmo dat de kosten iets lager zijn dan begroot. Bij de jeugdhulp zien we op dit moment nog geen noemenswaardige afwijkingen. Gezien het om alleen cijfers van het eerste kwartaal gaat en de afwijking beperkt is stellen we de begroting nog niet bij. Dit doen we bij de derde kwartaalrapportage.
Bij of rond de Programmabegroting 2027 komen we op een aantal onderwerpen terug
Er vindt een actualisatie plaats van de meerjarenbegroting voor de Wmo en de Jeugdzorg op basis van de kostenontwikkeling over het eerste half jaar van 2026. Hierbij wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen voor zover die op dat moment bekend zijn.
Daarnaast zullen we in de begroting rapporteren over de invulling van de openstaande bezuinigingen. Het gaat voor het sociaal domein om: maatschappelijke opvang, niet gecontracteerde jeugdhulp, de voorgenomen wetswijzigingen Wmo invoeren eigen bijdrages en uitname Huishoudelijke Ondersteuning en bedrijfsvoering Werk en Inkomen.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
beschermingsbewind | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bijstandsverlening | -3.300 | ||||
Studietoeslag Wajong | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wsw | 226 | ||||
huishoudelijke hulp uit de Wmo met vangnet | |||||
uitstel vervanging abonnementstarief Wmo | |||||
totaal | -2.719 | 355 | 355 | 355 | 355 |
beschermingsbewind
Als gevolg van een daling van het aantal mensen in beschermingsbewind wordt het budget met € 0,3 miljoen onderschreden. Verwacht wordt dat dit structureel van aard is.
Bijstandsverlening
We verwachten een tekort van € 3,3 miljoen. Vorig jaar (2025) was er een tekort van € 1,1 miljoen op de bijstand. Het landelijke budget is nauwelijks gewijzigd waardoor het tekort blijft bestaan. Daar komt een tekort van € 2,2 miljoen bij doordat ons aandeel in de totale landelijke bijstandsuitkering en loonkostensubsidie kleiner is geworden. Ook hebben we een stijging van de aantallen met 46 cliënten.
Studietoeslag Wajong
Wij zien het beroep op deze voorziening licht dalen, waardoor een beperkte onderbesteding wordt verwacht.
Wsw
Door een nagekomen correctie op de afwikkeling op de Wsw-subsidie uit 2022/2023 heeft er een terugbetaling van € 0,23 miljoen plaatsgevonden.