Bijlage

Net als voorgaande jaren houden we rekening met een volumegroei van 1,5% voor de jeugdhulp. In de afgelopen jaren hebben we echter gezien dat dit niet voldoende is. In het adviesrapport van de commissie van Ark wordt onder andere dit ook bevestigd en wordt aangegeven dat de landelijke volumegroei 4,7% is. Dit blijft voor ons een aandachtspunt.

2. volumegroei Wmo

Voor de volumegroei van de Wmo maken we onderscheid in de ondersteuning, de hulpmiddelen en de eigen bijdrage. Voor de Wmo ondersteuning hanteren we een groei 2,5%. Wmo ondersteuning wordt voor 50% gebruikt door inwoners van 64 jaar en ouder. Het percentage van 2,5% is dan ook voor de helft gebaseerd op de verwachte groei van het aantal ouderen en voor de andere helft op de verwachte groei van het aantal inwoners jonger dan 64 jaar. De Wmo hulpmiddelen wordt voor 80% gebruikt door inwoners van 64 jaar en ouder. Het groei percentage van 3,5% is dan ook gebaseerd op basis van de verwachte groei van de inwoners in de verhouding van 80% en 20%. Ten slotte zullen de eigen bijdrage van de Wmo ook toenemen. Dit heeft met name betrekking op de Wmo ondersteuning daarom wordt hier ook een groei percentage van 2,5% gebruikt.

3. vervangingsinvesteringen openbare ruimte

In de openbare ruimte staan objecten (zoals bijvoorbeeld lantaarnpalen en bruggen) die op termijn vervangen moeten worden. Zodra we een object vervangen of een nieuw object plaatsen betalen we hiervoor afschrijvingslasten en rente. Voor 2030 verwachten we dat deze zogenaamde kapitaallasten toenemen met € 1,2 miljoen.

4. beheer en onderhoud

Omdat de stad groeit nemen ook de kosten van beheer en onderhoud toe. Hiervoor hanteren we een bedrag van € 379 per woning en de verwachting dat er 1.700 nieuwe woningen worden opgeleverd in 2030. Van dit bedrag reserveren we een vast bedrag van € 50.000 voor het beheer en onderhoud van projecten van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA).

5. schoonhouden stad

Ook voor het schoonhouden van de stad nemen de kosten toe door de groei van de stad. Dit gaat om € 60 per woning.

6. maatschappelijke voorzieningen

Bij de programmabegroting 2025 is afgesproken om jaarlijks € 0,5 miljoen te reserveren voor de realisatie van maatschappelijke voorzieningen. Elk jaar bij de programmabegroting doet het college hiervan een bestedingsvoorstel aan de raad. Bij de afgelopen programmabegroting 2026 zijn hiervoor de (vervanging van) multifunctionele plekken in Stedenwijk, Molenbuurt en Nobelhorst opgenomen.

7. veiligheidsregio Flevoland

De veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van onder andere alle gemeenten in Flevoland, politie en brandweer. Hiervoor reserveren we geld omdat we verwachten dat de kosten toenemen met de groei van onze stad. Hiervoor hanteren we een bedrag van € 64 per inwoner en de verwachting dat er in 2030 ongeveer 2.800 inwoners bijkomen in Almere.

8. gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland

De GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor de zes gemeenten in Flevoland. Met de groei van het aantal inwoners zullen deze kosten ook hoger worden. Hiervoor rekenen we met een bedrag van € 29 per inwoner.

9. publieke jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg wordt aangeboden door de JGZ Almere aan alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 en aan hun ouders. De kosten nemen toe omdat het aantal inwoners van 18 jaar en jonger ook toeneemt. Hiervoor hanteren we een bedrag van € 161 per jongere en de verwachting dat er in 2030 ongeveer 330 inwoners van 18 jaar en jonger bijkomen in Almere.

10. omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De OFGV is een uitvoeringsorganisatie die op het gebied van milieu werkt voor 2 provincies en 12 gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. De kosten voor Almere nemen toe met de groei van de stad. Hiervoor hanteren we een bedrag van € 10 per inwoner

11. samenwerkingsverbanden

We betalen een bijdrage voor verenigingen en netwerken waar we als gemeente Almere deel van uitmaken. Dit is de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU), de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de VNG. Naar mate het aantal inwoners groeit betalen we ook een hogere bijdrage.

12. klant contact centrum

Op het klant contact centrum worden alle telefoontjes, mailtjes, chats en berichten op sociale media verwerkt die de gemeente ontvangt. Omdat het aantal inwoners groeit zullen ook de werkzaamheden van de medewerkers van het klant contact centrum groeien.

13. leerplichtambtenaren

Doordat het aantal inwoners toeneemt, neemt ook het aantal leerlingen toe. Daarom zal de capaciteit van de leerplichtambtenaren ook mee moeten groeien.

14. leerlingenvervoer

Met de groei van het aantal inwoners en daarmee ook de groei van het aantal leerlingen, zal ook het gebruik van het leerlingenvervoer toenemen. Daarom reserveren we hiervoor ook geld voor autonome groei.

15. handhaving

Om de benodigde capaciteit voor de handhaving op peil te houden laten we dit meegroeien met de groei van het aantal inwoners in Almere.

16. belasting medewerkers

Doordat de stad groeit nemen ook de werkzaamheden van de belasting medewerkers binnen de gemeente toe. Een voorbeeld hiervan is de groei van het aantal woningen en daarmee meer aanslagen voor de onroerende zaakbelasting en ook meer bezwaren.

17. Wmo consulenten

Voor de programmabudgetten van de Wmo ondersteuning en de Wmo hulpmiddelen wordt al autonome groei toegekend. Deze budgetten groeien mee met de groei van het aantal (oudere) inwoners van de stad. De werkzaamheden van de Wmo consulenten zullen dan ook toenemen.

18. uitvoering bijstand en schuldhulpverlening

De gemeentelijke uitvoeringskosten voor de bijstand en schuldhulpverlening zullen toenemen als het aantal mensen in de bijstand toeneemt. Of het aantal mensen in de bijstand zal toenemen de komende jaren weten we natuurlijk nog niet zeker, maar we reserveren wel budget voor deze uitvoeringskosten.

19. leidinggevende medewerkers

Omdat het aantal medewerkers jaarlijks toeneemt is het ook noodzakelijk om geld te reserveren voor extra leidinggevende medewerkers. Hiervoor reserveren wij jaarlijks een vast bedrag van € 125.000.