Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS)
In 2020 is in het kader van project Toekomstbestendig en duurzaam AfvalinzamelSysteem circa € 5 miljoen gereserveerd voor de uitwerking en implementatie. Het project bestaat uit de keuze en bijbehorende implementatie van de wijze afvalinzameling, en het verder op orde brengen van de afvalinzamelmiddelen in de stad. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
personeel | 0,3 | 0,1 | ||||||||||||
inhuur | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
inkoop | 1,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
overig | 0,1 | |||||||||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
totaal | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 50% tot 75% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
Het budget is incidenteel en deels beïnvloedbaar. Project bevindt zich in een fase waarin een deel van de investeringen al gedaan zijn. De hogere kapitaallasten worden deels gedekt uit deze middelen gedekt. Daarna worden de kosten gedekt uit de lopende begroting als gevolg van de verwachte optimalisatie en efficiency van de afvalinzameling. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Door de maatregelen door te voeren kunnen we lagere afvalstoffenheffing rekenen. Hierdoor houden onze inwoners meer geld over voor andere zaken. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
De voorinvesteringen van het nieuwe afvalinzamelsysteem worden voorgefinancierd uit de algemene middelen. De businesscase is gebaseerd op uitgangspunten in het verleden en aannames voor de toekomst. Onvoorziene ontwikkelingen kunnen dus een afbreuk doen aan de doelstellingen van TAS. |
|---|